六、完成财务部门的数据录入
一期维修基金以及欠费情况的彻底清查 。 汇报公司领导 ， 进行催缴工作 。 监控财务开支、价格审核及收款流程的管理 。 对收银人员进行财务培训 ， 并且于3月份开始增设了收银机 ， 使收银工作更加规范 ， 大大提高了工作效率 。
七、xx年财务部工作思路
1、建立物业公司的成本库 。 根据物业公司和实际工作情况编制物业公司的成本库 。 合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况 。 为财务分析提供最真实的数据 。
2、进一步加强对收费的管理力度 ， 彻底清理欠费情况 ， 把一期的收费率提高到70% ， 二期90% 。 并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分 ， 包括水费、有线电视开通费的返还部分 ， 代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确 。
3、从管理的角度 ， 对经营状况进行进一步的核算 。 把员工包餐与对外经营彻底分开核算 ， 对于一些经营费用也应该合理的分摊 ， 真实的反映世家轩的经营成果 。
4、新的财务制度的实施 ， 财务部要财务部门要监督把关 。
对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺 。 包括各部门计划的审批流程 ， 采购的审批流程 ， 与发展商相关业务的计划、报销审批流程等等都要严格按照制度执行 。
xx年虽然任务很重 ， 但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成 ， 只有这样 ， 扎扎实实 ， 发现一个问题解决一个问题 。
从财务管理着手 ， 逐步把物业公司的财务工作提升到一个新的高度 ， 迈上一个更高的台阶！更好的服务于公司！
公司物业财务个人年终工作总结2 时光飞逝 ， 20xx年的工作已经结束了 。 作为一名财务出纳 ， 同时也作为一名服务住户的物业公司人员 ， 我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存 ， 核对前台文员的各种票据台账 ， 做好现金日记账 ， 保管库存现金、财务印章以及相关票据 ， 负责支票、发票、收据管理 ， 负责支出公司报账单 ， 按时发放工资 ， 办理银行结算及有关账务 ， 协助前台做好接待工作 ， 以及及时修改住户的数据库等事项 。
一年以来 ， 我的工作在公司领导层的正确指导下 ， 依靠全体同仁的共同努力 ， 在平凡的工作岗位上 ， 以细致入微的工作作风 ， 以乐于奉献的工作态度 ， 以服务无止尽的工作追求 ， 较好的完成了各项工作任务 。 为了积累经验 ， 查找差距 ， 提升能力 ， 现就上半年工作情况总结汇报如下：
一、坚持原则 ， 严谨细致 ， 认真做好账务核对
每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款 ， 仔仔细细的核对各种票据 ， 使之票款相符 ， 并于当日录入财务账单 ， 详细规范做好日记账 。 做到日清日结 。
主动与会计核对票据和对账单 。 本着客观、严谨、细致的原则 ， 坚持从细微处入手 ， 实事求是、不怕麻烦、细心审核 。 在业主购水电的高峰期 ， 有时一天的现金收入达十多万 ， 票据百多张 ， 都需要我独自反复点验 ， 反复核对 ， 确保不出一点差错 。
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