总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料 ， 它在我们的学习、工作中起到呈上启下的作用 ， 因此十分有必须要写一份总结哦 。 那么你知道总结如何写吗？以下是小编为大家收集的事业单位出纳员工作总结 ， 供大家参考借鉴 ， 希望可以帮助到有需要的朋友 。
事业单位出纳员工作总结1 转眼间我们送走了xx年迎来了崭新的20xx年 ， 回顾这1年来的工作情况 ， 还是收获颇丰 ， 作为单位出纳 ， 我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责 ， 在不断改善工作方式方法的同时 ， 顺利完成如下工作：
一、现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例 ， 实现现金管理 ， 现金收付 ， 凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错 ， 能够确保做到现金的收支准确无误 ， 认真复核会计主管审核的原始凭证数量 ， 金额计算与金额是否一致 ， 逐笔登记现金日记帐 ， 保证了现金工作的准确性 ， 及时性 。
二、银行业务
日常与银行相关部门联系紧密 ， 根据单位需要正确开具支票转账进账 ， 提取现金备用 ， 井然有序地完成了职工日常报销 。 在平日与银行接触的工作中 ， 我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头 ， 帐号 ， 用途是否一致 ， 认真填写银行结算凭证 ， 保证金额填写准确 ， 认真审查收款结算凭证的真伪性 ， 及时掌握银行存款余额情况 ， 逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐 ， 每月按帐号与银行对帐 ， 落实并督促未达帐项及时入帐 。
三、其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作 。 维护并保持了与各银行之间的良好合作关系 ， 认真处理好与其他单位财务人员的合作关系 ， 另外 ， 对于本职工作 ， 严格执行现金管理和结算制度 ， 定期向会计核对现金与帐目 ， 发现现金金额不符 ， 做到及时汇报 ， 及时处理 。 及时回收整理各项回单、收据 ， 及时将现金存入银行 ， 从无坐支现金 。 根据会计提供的依据 ， 及时发放员工报销和其它应发放的经费 。 在工作中坚持财务手续 ， 严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐） ， 对不符手续的发票不付款 。
回顾这几个月来的点点滴滴 ， 每当完成一项工作任务 ， 即使忙一点 ， 心里还是感到很欣慰很踏实 ， 在新的一年里 ， 我还需要在工作上更加积极主动 ， 态度上更加认真负责；另外 ， 我能有现在这点小小的进步 ， 这都得益于领导 ， 前辈的帮助与交流 ， 我真正感受到了领导的关怀和期望 ， 同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验 。 作为一名普普通通的员工 ， 我的工作是再普通不过了 ， 象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多 ， 我们能在过去一年圆满地完成任务 ， 主要在于各级领导的关心和大力支持 ， 采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题 ， 我只是和所有我们公司的其他员工一样 ， 尽自己的最大努力为公司 ， 希望对公司能有所贡献 。
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